Despesa
Documento 2018NE003397
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE003397 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/10/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.657.571/0001-42 | |||
| Valor | R$ -1.374,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 242476/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | ANULAÇÃO. PROC. 469.019/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003396 | 26/10/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 07.657.571/0001-42 | R$ 1.374,40 |