Despesa
Documento 2025NS038527
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS038527 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/06/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.071.010/0001-79 | |||
| Valor | R$ -319.304,70 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 674158/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ESTORNO TOTAL DA 2025NS038434, DO DIA 17/06/2025, PARA INCLUIR RETENÇÃO DE ISS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE001016 | 14/05/2025 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.071.010/0001-79 | R$ 319.304,70 |