Despesa
Documento 2025NS037012
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS037012 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/06/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.404.918/0001-45 | |||
| Valor | R$ 666,66 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 667605/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ENVISION NFS-e 3976/2025, CONTRATO Nº 2025/021.0, PROC. EDOC 759228/2025, B. C. R$ 17.920,26(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 17.253,60 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 666,66. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000583 | 03/02/2025 | Empenho | Original | 07.404.918/0001-45 | R$ 1.333,32 | |