Despesa
Documento 2025NS034187
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS034187 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/05/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001 | |||
| Valor | R$ 840,00 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 205373/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 560,00 . VIAGEM DE CONVIDADO A(O) BRASÍLIA/DF DE 20/05 A 21/05/2025. PROCESSO : 740459/2025 . | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000023 | 07/01/2025 | Empenho | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 010001 | R$ 4.333,33 |