Despesa
Documento 2010NE001399
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE001399 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/04/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.678.734/0001-48 | |||
| Valor | R$ 46.596,86 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122482/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2010/012.0, VIGÊNCIA 02.02.10 A 01.02.11 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010OB805949 | 21/09/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 3.254,70 |
| 2010OB805136 | 16/08/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 201,80 |
| 2010OB803188 | 20/05/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 2.744,40 |
| 2010OB807074 | 12/11/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 2.578,90 |
| 2010NS009146 | 20/09/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 3.254,70 |
| 2010NS007926 | 16/08/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 201,80 |
| 2010NS004890 | 19/05/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 2.744,40 |
| 2010NS010907 | 11/11/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ 2.578,90 |
| 2010NE003450 | 29/11/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ -24.809,05 |
| 2010NE003166 | 29/10/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.678.734/0001-48 | R$ -13.008,01 |