Despesa
Documento 2025NS031166
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS031166 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/05/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.296.295/0001-60 | |||
| Valor | R$ 8.106,31 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 265533/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 533800/2024, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2024/015.0, (PROCESSO EDOC 651606/2025), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL TAR.NAC. R$7.924,80, BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/12, TX. EMB. R$181,51, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO R$3.597,69 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$3.195,69) E 2024 (R$401,70). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000325 | 11/01/2024 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 09.296.295/0001-60 | R$ 41.666,67 |