Despesa
Documento 2005NL600177
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NL600177 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/09/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ -201,27 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | ||||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REGULARIZACAO CONTABIL REF. ACERTO DE EXONERACAO CFE. DDP 004-09/2005. - GRUPO 6, PONTO 212.354 - DEVOLUCAO DE INSS: R$8,35 - - CONTINUACAO DA 2005FP001551/NS009533 - | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810681 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | AUXILIO-ALIMENTACAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000024 | 20/01/2005 | Empenho | Original | AUXILIO-ALIMENTACAO | 010001/00001 | R$ 90.165.410,00 |