Despesa
Documento 2005NL600113
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NL600113 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/06/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ -167,72 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | ||||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTINUACAO DA 2005FP001109/NS006969 - DDP 127-06/2005/RA000608 REGULARIZACAO DE CREDITO: REFERENTE DEBITO DA EX SERVIDORA GRUPO 2 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810681 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | AUXILIO-ALIMENTACAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000024 | 20/01/2005 | Empenho | Original | AUXILIO-ALIMENTACAO | 010001/00001 | R$ 90.165.410,00 |