Despesa
Documento 2025NS020292
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS020292 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/03/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 305,40 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 202063/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ELISABETE MARCICO DA COSTA, PONTO N. 6571, REFERENTE À AQUISICAO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1084124-1018), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA AUXILIAR A DELEGAÇAO DE PARLAMENTARES PARTICIPANTES DA XCIX SESSAO PLENARIA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL, OCORRIDA EM MONTEVIDEU, URUGUAI, NO DIA 10.03.2025, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 9 A 11.03.2025 (PROCESSO E-EDOC N.º 413442/2025). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000116 | 09/01/2025 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 3.000,00 |