Despesa
Documento 2025NS016428
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS016428 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/03/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.604.411/0001-26 | |||
| Valor | R$ 19.797,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1027510/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATS. 3746 E 3829/2025 (VOO NACIONAL) E 3748, 3749, 3830 E 3831/2025 (VOO INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 325591/2025. TAR.EMPRESA NACIONAL (R$22.364,51),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNACIONAL (R$14.335,67), TAR. EMPR.INTERNAC(R$53.733,17), TX.EMB.(R$1.201,44),OUTRAS TAXAS (R$3.153,38) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRATUAL (R$13.908,65). ETICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA(IN 1234/12 RFB) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000340 | 17/01/2025 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 16.604.411/0001-26 | R$ 398.745,03 |