Despesa
Documento 2010NE000788
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE000788 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/02/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 76.619.113/0001-31 | |||
| Valor | R$ 8.591,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124685/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2009/256.0 - VIGÊNCIA DE 13.11.09 A 12.11.10. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010NS001278 | 19/02/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 1.281,60 |
| 2010NS003892 | 28/04/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 711,47 |
| 2010NS007174 | 23/07/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 778,98 |
| 2010NS008728 | 08/09/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 795,77 |
| 2010NS006171 | 23/06/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 729,29 |
| 2010NS006670 | 07/07/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 184,30 |
| 2010NS005167 | 25/05/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 133,32 |
| 2010NS009924 | 13/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 754,63 |
| 2010NS011373 | 24/11/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 1.474,03 |
| 2010NS012431 | 16/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 1.024,30 |
| 2010NE003457 | 29/11/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ -723,91 |
| 2010OB800952 | 23/02/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 1.206,63 |
| 2010OB803360 | 25/05/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 125,53 |
| 2010OB802497 | 28/04/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 669,85 |
| 2010OB804701 | 23/07/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 733,41 |
| 2010OB804055 | 24/06/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 686,63 |
| 2010OB804361 | 08/07/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 173,52 |
| 2010OB805658 | 08/09/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 749,22 |
| 2010OB806427 | 14/10/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 710,49 |
| 2010OB807377 | 25/11/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 1.387,80 |
| 2010OB807993 | 17/12/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 76.619.113/0001-31 | R$ 964,38 |