Despesa
Documento 2025NS006615
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS006615 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.085.146/0001-57 | |||
| Valor | R$ 1.344,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1277853/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, CATETERES E LANCETADORES), A PEDIDO DO DAS/CD, CFE. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. GLOSA NO VALOR DE R$ 0,65, CFE. I.DOCS.4, 8 E 10. PROCESSO 311546/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000222 | 14/01/2025 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 21.085.146/0001-57 | R$ 9.520,22 |