Despesa
Documento 2018NE001612
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE001612 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/04/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 52.202.744/0001-92 | |||
| Valor | R$ 6.386,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 116006/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2017/221.0, VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000729 | 25/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 52.202.744/0001-92 | R$ 1.277,33 |