Despesa
Documento 2010NE000486
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE000486 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2010 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.119.138/0001-28 | |||
| Valor | R$ 380,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 123278/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CARTA-CONTRATO Nº2009/194.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 01.10.09 A 30.09.10. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010NS009990 | 14/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.119.138/0001-28 | R$ 142,50 |
| 2010NE002079 | 17/06/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.119.138/0001-28 | R$ 142,50 |
| 2010OB806470 | 15/10/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.119.138/0001-28 | R$ 142,50 |
| 2010OB804247 | 01/07/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.119.138/0001-28 | R$ 95,00 |
| 2010OB801542 | 17/03/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.119.138/0001-28 | R$ 190,00 |
| 2010NS002305 | 16/03/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.119.138/0001-28 | R$ 190,00 |
| 2010NS000735 | 29/01/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.119.138/0001-28 | R$ 95,00 |
| 2010OB800512 | 29/01/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.119.138/0001-28 | R$ 95,00 |
| 2010NS006465 | 01/07/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.119.138/0001-28 | R$ 95,00 |