Despesa
Documento 2025NS004879
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS004879 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 56.958.546/0001-04 | |||
| Valor | R$ 724,99 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1627019/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 11 - FORNECIMENTO DE KIT DE TINTA PARA RECARGA DE IMPRESSORA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1497378/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE001732 | 05/12/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 56.958.546/0001-04 | R$ 724,99 |