Despesa
Documento 2010NE000472
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE000472 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.354.138/0001-99 | |||
| Valor | R$ 29.248,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101391/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2009/142.0, VIGÊNCIA DE 08.07.09 A 07.07.10. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010NS001828 | 04/03/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 62.900,00 |
| 2010NS004801 | 19/05/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 62.900,00 |
| 2010NS006624 | 07/07/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 36.482,00 |
| 2010NE000615 | 01/02/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 133.033,50 |
| 2010OB801209 | 04/03/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 62.900,00 |
| 2010OB804336 | 07/07/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 36.482,00 |
| 2010OB803146 | 19/05/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0001-99 | R$ 62.900,00 |