Despesa
Documento 2025NS003678
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2025NS003678 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 642.673.423-34 | |||
| Valor | R$ -94,98 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1493363/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 94,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PR/SP DE 28/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1493363/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000313 | 17/01/2025 | Empenho | Original | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 642.673.423-34 | R$ 3.300,02 |