Despesa
Documento 2010NE000430
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE000430 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.331.989/0001-89 | |||
| Valor | R$ 9.436,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 167086/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2009/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.09 A 28.09.10. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010NS008832 | 10/09/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 1.015,00 |
| 2010OB804578 | 20/07/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 1.792,62 |
| 2010NS006944 | 19/07/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 1.904,00 |
| 2010NS006945 | 19/07/2010 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ -1.904,00 |
| 2010NS006946 | 19/07/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 1.904,00 |
| 2010OB805741 | 10/09/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 955,63 |
| 2010NE002712 | 01/09/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ -7.532,00 |
| 2010NE002928 | 29/09/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ -6.517,00 |
| 2010NE002748 | 08/09/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 7.532,00 |