Despesa
Documento 2010NE000407
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE000407 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.587.710/0001-95 | |||
| Valor | R$ 234,05 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106876/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2009/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.10.09 A 01.10.10. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010NS003355 | 13/04/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 128,10 |
| 2010NS005692 | 09/06/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 83,80 |
| 2010NS009974 | 14/10/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 105,95 |
| 2010NE002117 | 22/06/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 83,80 |
| 2010OB803735 | 10/06/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 83,80 |
| 2010OB802144 | 14/04/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 128,10 |
| 2010OB806459 | 15/10/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 105,95 |