Despesa
Documento 2010NE000366
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE000366 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.109.097/0001-85 | |||
| Valor | R$ 2.794,14 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 171807/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2009/061.0, VIGÊNCIA 12.03.09 A 11.03.10. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010OB802150 | 14/04/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 475,76 |
| 2010OB802060 | 09/04/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 158,80 |
| 2010OB801992 | 07/04/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 1.988,03 |
| 2010NS003093 | 07/04/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 2.120,03 |
| 2010NS003353 | 13/04/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 505,32 |
| 2010NS003229 | 08/04/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 168,66 |
| 2010NE001418 | 20/04/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ -0,13 |