Despesa
Documento 2002NL004560
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL004560 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/08/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.432.799/0001-95 | |||
| Valor | R$ 5.446,25 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 115170/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 18606 - FORNEC. DE PEHAS DE GRANITO A SEREM UTILIZADOS NO SALAO VERDE - ED.PRINCIPAL - CAFE E VIDEOWALL DO PLENARIO. RET. 5,85% REL. 406/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810649 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002623 | 19/07/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.432.799/0001-95 | R$ 5.446,25 |