Despesa
Documento 2010NE000347
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE000347 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.614.637/0001-01 | |||
| Valor | R$ 48,35 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 128791/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010OB806914 | 04/11/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ 288,12 |
| 2010OB807977 | 17/12/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ 76,29 |
| 2010NS012364 | 15/12/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ 78,00 |
| 2010NE000626 | 01/02/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ 507,70 |
| 2010NE000664 | 02/02/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ -507,70 |
| 2010NE000901 | 24/02/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ 507,70 |
| 2010NS010651 | 03/11/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ 294,60 |
| 2010NE000857 | 18/02/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ 24,15 |
| 2010OB802451 | 27/04/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ 195,46 |
| 2010NS003837 | 26/04/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.614.637/0001-01 | R$ 207,60 |