Despesa
Documento 2010NE000183
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2010NE000183 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2010 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.468.098/0001-79 | |||
| Valor | R$ 36.843,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 172279/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2009/095.0, VIGÊNCIA 22.05.09 A 21.05.10. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010OB802771 | 05/05/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 13.477,58 |
| 2010OB803196 | 20/05/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 11.552,21 |
| 2010OB801449 | 15/03/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 31,07 |
| 2010OB800209 | 15/01/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 9.626,84 |
| 2010NS004898 | 19/05/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 12.270,00 |
| 2010NS000251 | 15/01/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 10.225,00 |
| 2010NS002161 | 12/03/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 33,00 |
| 2010NS004292 | 05/05/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 14.315,00 |
| 2010NE002189 | 30/06/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ -18.405,00 |
| 2010NE001773 | 20/05/2010 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 18.405,00 |