Despesa
Documento 2024NS076226
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS076226 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/11/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ -1.809,51 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 265533/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SRA. DEPUTADA AMANDA GENTIL, CARTEIRA 57071, REF. DEVOLUÇÃO DE BILHETES AÉREOS CIA. AÉREA LATAM - 2024RA006398. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000558 | 24/01/2024 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 30.300.000,00 |