Despesa
Documento 2004NS014122
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS014122 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/12/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 290.909.978-49 | |||
| Valor | R$ 470,20 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 120930/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO COM DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. FUNCIONARIO INIMÁ FERREIRASIMÕES, PONTO 6.335, VIAG COM O OBJETIVO DE DIVULGAR A CAMPANHA - CRIANÇA SEGURA - PROC. Nº 120.930/04 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE004667 | 20/12/2004 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 290.909.978-49 | R$ 470,20 |