Despesa
Documento 2024NS071101
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS071101 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/11/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.789.159/0001-98 | |||
| Valor | R$ 2.432,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 769635/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 003/2024 - AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS ESTÁGIO-VISITA E CÂMARA MIRIM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 25/11/2024 A 28/11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 769635/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE001191 | 05/07/2024 | Empenho | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 04.789.159/0001-98 | R$ 5.336,00 |