Despesa
Documento 2009NE003612
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE003612 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/12/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.186.091/0001-76 | |||
| Valor | R$ 45.172,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 130631/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/09 E PROPOSTA. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024145 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ACOES DE INFORMATICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2010NS001548 | 24/02/2010 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.186.091/0001-76 | R$ 45.172,00 |
| 2010OB801053 | 25/02/2010 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 09.186.091/0001-76 | R$ 45.172,00 |