Despesa
Documento 2024NS062811
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS062811 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110203 | |||
| Valor | R$ -231,00 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1314513/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FOPAG OUT/2024-ESTAGIÁRIOS (BOLSA). FREQUÊNCIA SET/2024. EDOC 1150285/2024. DESPESA A ANULAR. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | AUXILIO-TRANSPORTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000471 | 22/01/2024 | Empenho | Original | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110203 | R$ 708.576,00 |