Despesa
Documento 2024NS062796
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS062796 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001 | |||
| Valor | R$ -3.195,50 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 205373/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | Cancelamento da NS 062782, referente ao pagamento de 3,5 DIÁRIAS DE R$ 785,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE/MG DE 15/10 A 19/10/2024. PROCESSO : 1116769/2024, em razão de o dia correto para o pagamento ser dia 10/10/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000002 | 03/01/2024 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001 | R$ 500.000,00 |