Despesa
Documento 2024NS060780
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS060780 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.472.974/0001-27 | |||
| Valor | R$ 1.641,66 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 793807/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 4113, 4217, 4442 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2,20PC, C/ BASE NO ART. 22, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA IN/RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 683794/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE001017 | 20/05/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 33.472.974/0001-27 | R$ 1.641,66 |