Despesa
Documento 2004NS013829
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS013829 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/12/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.582.044/0001-30 | |||
| Valor | R$ 2.106,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 24053/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 486029 FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS GM S10 A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES. PROTETOR DE CACAMBA E SANTO ANTONIO. RET.SRF 5,85PC REL.787 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE004384 | 30/11/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.582.044/0001-30 | R$ 2.106,00 |