Despesa
Documento 2009NE003286
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE003286 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/11/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 085.362.418-61 | |||
| Valor | R$ 3.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 145996/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NS013405 | 23/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 90,00 |
| 2009NS013405 | 23/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 159,00 |
| 2009OB807775 | 17/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 3.000,00 |
| 2009NS013405 | 23/12/2009 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ -1.514,66 |
| 2009NS011549 | 16/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 3.000,00 |
| 2009NS013415 | 23/12/2009 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ -1.485,34 |
| 2009NS013405 | 23/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 22,00 |
| 2009NS013405 | 23/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 280,00 |
| 2009NE003749 | 24/12/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ -1.485,34 |
| 2009NS013405 | 23/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 085.362.418-61 | R$ 963,66 |