Despesa
Documento 2009OB807785
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2009OB807785 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/11/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.665.323/0001-06 | |||
| Valor | R$ 36.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 156416/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1742 FORNECIMENTO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASERCOLOR 3000... EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 383/2009 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024145 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ACOES DE INFORMATICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE003182 | 04/11/2009 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 08.665.323/0001-06 | R$ 36.500,00 |