Despesa
Documento 2024NS050275
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS050275 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/08/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.955.770/0001-74 | |||
| Valor | R$ -648,83 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 130161/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATS. 140149, 140150, 140151 e 140352/2024 (INTERNACIONAL)e 141081/2024 (NACIONAL) - PROC.EDOC 904486/2024. TARIFA NACIONAL (R$2.862,43), TARIFA EMPRESA NACIONAL COM VOO INTERNACIONAL (R$6.887,46) TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$89.324,84) TX EMB.(R$ 744,30), OUTRAS TAXAS(R$9.287,91). DESC.CONTRATUAL(R$990,76). DESC. R$648,83(2024) REF. FAT CREDORA 140972/2024. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000380 | 16/01/2024 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 06.955.770/0001-74 | R$ 1.163.999,60 |