Despesa
Documento 2009NE002962
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE002962 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/10/2009 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.464.688/0001-84 | |||
| Valor | R$ 5.168,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 108051/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/09. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024145 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ACOES DE INFORMATICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NS011922 | 24/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.464.688/0001-84 | R$ 5.168,75 |
| 2009OB808007 | 25/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.464.688/0001-84 | R$ 5.168,75 |