Despesa
Documento 2009NE002794
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE002794 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/10/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.839.724/0001-35 | |||
| Valor | R$ 15.451,29 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122962/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE003124 | 28/10/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 08.839.724/0001-35 | R$ 9.702,01 |
| 2010NE000075 | 08/01/2010 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 08.839.724/0001-35 | R$ -3.649,30 |
| 2009NS011622 | 17/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.839.724/0001-35 | R$ 21.504,00 |
| 2009OB807821 | 18/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.839.724/0001-35 | R$ 21.504,00 |