Despesa
Documento 2009NE002522
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE002522 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/08/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.921.908/0002-02 | |||
| Valor | R$ 1.848,68 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 180757/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 20 - CONVITE N. 09/2009. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NE003625 | 15/12/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 1.016,77 |
| 2009NS010492 | 19/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 115,30 |
| 2009NE003888 | 30/12/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ -1.590,65 |
| 2009OB807384 | 29/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 680,42 |
| 2009NS011785 | 20/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 455,35 |
| 2009NS011425 | 11/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 8,43 |
| 2009NS010865 | 28/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 695,72 |
| 2009OB807678 | 11/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 8,25 |
| 2009OB807895 | 20/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 445,34 |
| 2009OB807124 | 20/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0001-21 | R$ 112,77 |