Despesa
Documento 2024NS036590
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS036590 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/06/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110186 | |||
| Valor | R$ 5.311,85 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1673555/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO A DEPUTADA DANI CUNHA, CART. 57_293, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS GIG/PTY/JFK (2302021276182-COPA) E EWR/IAH/GIG (0166624449569-UNITED), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DO LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM, EM 14.05.2024, E DO EVENTO BRAZIL AND THE WORLD ECONOMY, PROMOVIDO PELO BTG PACTUAL, EM 15.05.2024, EM NOVA IORQUE, EUA, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 12 A 16.05.2024 (E-DOC N.º 533305/2024). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000270 | 10/01/2024 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110186 | R$ 100.000,00 |