Despesa
Documento 2009NE000218
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE000218 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/08/2009 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.635.739/0001-68 | |||
| Valor | R$ 4.730,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110793/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PREGAO ELETRONICO Nº 137/09. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000027 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009OB800546 | 27/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 3.081,74 |
| 2009NS000689 | 04/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 79,04 |
| 2009NS000589 | 27/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 3.081,74 |
| 2009OB800625 | 26/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 45,18 |
| 2009OB800623 | 25/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 752,44 |
| 2009OB800689 | 16/12/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 261,22 |
| 2009NS000657 | 12/11/2009 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ -213,96 |
| 2009NS000672 | 24/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 752,44 |
| 2009OB800613 | 12/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 14,10 |
| 2009OB800612 | 12/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 213,96 |
| 2009NE000336 | 07/12/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 5.000,00 |
| 2009NS000710 | 10/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 4.224,94 |
| 2009NE000345 | 24/12/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ -1.058,13 |
| 2009OB800638 | 07/12/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 79,04 |
| 2009NS000658 | 12/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 213,96 |
| 2009NS000674 | 26/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 45,18 |
| 2009NS000746 | 16/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 261,22 |
| 2009OB800656 | 11/12/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 4.224,94 |
| 2009NS000656 | 12/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 14,10 |
| 2009NS000655 | 12/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.635.739/0001-68 | R$ 213,96 |