Despesa
Documento 2024NS028422
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS028422 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/05/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110186 | |||
| Valor | R$ 5.370,90 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1673555/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO DEPUTADO ATILA LIRA, CART. 57_109, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS, TRECHOS SAO/FRA/GEN (9572146359710-LATAM) E GEN/MAD/SAO (9572146223897-LATAM), POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL, PARA PARTICIPAR DA 148.ª ASSEMBLEIA DA UNIAO INTERPARLAMENTAR E DA SESSAO ORDINARIA DO GRUPO PARLAMENTAR DA AMERICA LATINA E CARIBE, EM GENEBRA, SUICA, DE 22 A 27.03.2024, COM AFASTAMENTO AUTORIZADO DE 20 A 28.03.2024 (E-DOC N.º 246347/2024). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000270 | 10/01/2024 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110186 | R$ 100.000,00 |