Despesa
Documento 2024NS026931
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS026931 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/05/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.296.295/0001-60 | |||
| Valor | R$ -826,37 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 433661/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 518169/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 247754/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 121.635,68, INFRAERO R$ 5.384,94, DESC. DE R$ 993,36, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 826,37, DE 2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000964 | 26/04/2024 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 09.296.295/0001-60 | R$ 189.551,48 |