Despesa
Documento 2009NE001976
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE001976 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/07/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.068.391/0001-59 | |||
| Valor | R$ 9.506,84 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 180759/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NS008107 | 18/08/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 1.459,00 |
| 2009NE003873 | 30/12/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ -5.744,90 |
| 2009OB807849 | 19/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 5.605,70 |
| 2009OB806180 | 11/09/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 2.633,38 |
| 2009NE002285 | 10/08/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 14.894,06 |
| 2009NS009098 | 11/09/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 2.797,00 |
| 2009OB805612 | 20/08/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 1.373,65 |
| 2009NS009606 | 25/09/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 7.048,00 |
| 2009NS011663 | 18/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 5.954,00 |
| 2009OB807530 | 05/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 1.316,22 |
| 2009OB806564 | 28/09/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 6.635,70 |
| 2009NS011150 | 04/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.068.391/0001-59 | R$ 1.398,00 |