Despesa
Documento 2009NE001975
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE001975 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/07/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.619.893/0003-70 | |||
| Valor | R$ 1.560,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 180759/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009OB808352 | 04/12/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 650,11 |
| 2009OB807031 | 15/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 593,62 |
| 2009OB807056 | 16/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 202,43 |
| 2009OB806749 | 05/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 607,27 |
| 2009OB806022 | 04/09/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 658,58 |
| 2009NE003880 | 30/12/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ -1.124,79 |
| 2009NE002284 | 10/08/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 2.444,79 |
| 2009NS012395 | 02/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 690,50 |
| 2009NS008828 | 03/09/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 699,50 |
| 2009NS010383 | 14/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 630,50 |
| 2009NS010428 | 16/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 215,00 |
| 2009NS009987 | 02/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.619.893/0003-70 | R$ 645,00 |