Despesa
Documento 2009NE001974
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE001974 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/07/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.587.710/0001-95 | |||
| Valor | R$ 236,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 180759/2008 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009OB808477 | 10/12/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 472,00 |
| 2009NS012646 | 09/12/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 472,00 |
| 2009NE003817 | 29/12/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ -133,72 |
| 2009NE002283 | 10/08/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 369,72 |