Despesa
Documento 2009NE001899
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2009NE001899 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/06/2009 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 283,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105668/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 024144 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2009NS011926 | 24/11/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 85,00 |
| 2009NS010385 | 14/10/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 106,25 |
| 2009NS008556 | 28/08/2009 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 255,00 |
| 2009NE003900 | 30/12/2009 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ -328,17 |
| 2009NE002272 | 05/08/2009 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 491,09 |
| 2009OB807983 | 25/11/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 76,05 |
| 2009OB807028 | 15/10/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 96,41 |
| 2009OB805848 | 28/08/2009 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 240,09 |