Despesa
Documento 2024NS001948
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS001948 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.567.265/0001-27 | |||
| Valor | R$ 869,10 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 647487/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 11835 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TI (FITAS DE IMPRESSÃO P/ ETIQUETADORA BROTHER), A PEDIDO DA DITEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1646263/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE001677 | 22/11/2023 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.567.265/0001-27 | R$ 869,10 |