Despesa
Documento 2017NE001489
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001489 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/04/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 76.764,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 137099/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/109.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.6.2016 A 23.6.2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000428 | 12/01/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 145.233,00 |