Despesa
Documento 2004NS012533
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS012533 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/11/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.921.908/0002-02 | |||
| Valor | R$ 3.754,90 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 110078/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 44656,659E45376 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A SUPRIMENTO DO AMMED,CD. SOLUCAO MEDROL 500G... E OUTROS. RET. SRF 2,2PC REL. 69 S.DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE003798 | 15/10/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 3.754,90 |