Despesa
Documento 2022OB830044
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2022OB830044 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/07/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.931.123/0001-04 | |||
| Valor | R$ 3.575,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 421270/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 18108/22 - SERV HOTELARIA,FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO 24.931.123/0001-04 OPT.SIMPLES) RET 9,45PC S/ R$ 3.540,00, HOSP, DANFE 32069,32075,32120,32148,32159,32160,32161,32162, 34.759.088/0001-41(MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS)- RET 5,85 S/ 392,70 ALIMENTAÇÃO, NFC 29308,29363,29431,29434,29436,29457,29504 CNPJ 39.276.585/0001-02 (STEAK BULL GOURMET LTDA) - PERÍODO 28/06 A 01/07/2022 - PROC. EDOC 669760/2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NE000729 | 21/03/2022 | Empenho | Original | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.931.123/0001-04 | R$ 158.567,50 |