Despesa
Documento 2004NS012403
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS012403 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/11/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.495.604/0001-07 | |||
| Valor | R$ 147,10 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 119138/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 54249. FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA. MARCA LALEKLA A PEDIDO DA SECOM.CD. RET. 5.85 PC. SRF. RELACAO 708.2004 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE003960 | 26/10/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.495.604/0001-07 | R$ 147,10 |